采购ERP操作视频
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1、系统安装
1.1、OA系统安装
https://mw-video.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/erp/c1.1OA%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E7%99%BB%E5%BD%95.mp4
1.2、EAS系统安装
https://mw-video.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/erp/c1.2EAS%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E5%AE%89%E8%A3%85.mp4
2、采购审批
门诊常用设备、器械、耗材类的采购审批流程。申请人根据门诊所需点选对应物料，核对表单中门诊开票、收货等相关信息。若管控的设备、高值类物品若在OA采购申请单中无法带出单价，采购人员审批时需要手工补录单价；
3、采购订单
3.1、常规采购订单
当OA采购申请流程已结束（管控设备和管控高值或者非管控申请），且订单无需预付款的情况下，由采购专员根据OA传至EAS的采购申请单分供应商分别关联生成EAS采购订单，确定供应商及单价；
3.2、预付采购订单
当采购货物涉及预付款类业务，有一定预付比例或预付金额时，剩余部分待到票后付款的部分单据情况。由采购专员根据集团与供应商确定预付比例，填制采购订单的预付信息；
4、采购发票（应付单）
4.1、耗材类应付单
耗材类（包含管控及非管控耗材）采购发票到票以后根据采购入库来关联生成应付单。为了便于区分可在应付单表头界面录入发票号；
4.2非耗材类应付单
非耗材类（包含器械、设备类）采购发票到票以后根据采购订单关联生成应付单，为了便于区分可在应付单表头界面录入发票号；
5、采购请款
5.1、常规请款
护士长/库管人员收到货物并录制采购入库单或采购收货单，采购人员收到供应商提供的采购发票且生成应付单，需要付款时，由采购人员根据单个或多个同一家供应商的应付单推导生成付款申请单；
5.2、预付请款
当存在先款后货，或支付一定比例首付款供应商才可发货的情况下，首付款均是采购订单关联生成付款申请；
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5.3、分批请款
当存分期付款，例如设备可能涉及到首付款，到货款，质保款的三笔款，且发票在首付款付后一次性给到总额的情况下，首先需确定发票是在那笔款项后给予，若发票在首付款付完后即可给予总额，那么首付款由订单关联生成，后期根据发票生成应付单，再由应付单分别来推到货款，质保款等；若发票是在最后质保款付款前才给予的，那么首付款、到货款均由订单推，收到发票后推应付单，最后的质保款由应付单推；
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5.4、加工费请款
护士长于HIS系统月底录制加工单后同步生成EAS采购入库单，采购专员采购入库单关联生成应付单，再由应付单推式生成付款申请单；
5.5、中心库请款
护士长中心库当月调拨货物出库结算后，确定采购入库金额后，采购专员根据采购入库至中心库的单据关联生成应付单；
5.6、采购退款
原入库货物需要退货，并且涉及退款。若未付款未制应付单可不做处理，已付款时需要根据原应付单关联生成应付单，由财务人员生成退款单。未付款已制应付单时直接删除原应付单；
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6、档案申请
6.1、物料新增申请
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6.2、供应商新增申请
7、系统报表
7.1、即时库存报表
https://mw-video.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/erp/c7.1%E5%8D%B3%E6%97%B6%E5%BA%93%E5%AD%98.mp4